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汉台区政协2017年度预算信息公开
发布时间:2017-02-20  来源:汉台区政协  作者:汉台区政协  发布人:汉台区政协  阅读次数:  A A+

  一、单位基本情况

  中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会,简称区政协,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式,作为地方委员会,平时日常工作由政协办公室开展。规格为县处级建制,行政编制26名,机关后勤编制8名。截止2016年底,区政协机关共有在职人员42人,机关共有车辆3辆。

  二、主要职责

  1、负责政协汉中市汉台区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长联席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  2、负责政协汉中市汉台区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  3、负责起草、审核处理区政协重要文稿;负责区政协机关日常公文的处理工作。

  4、负责组织视察调研并协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

  5、协调和组织区政协的对内外宣传工作;收集反映社情民意,处理区政协委员意见建议和人民群众的来信来访。

  6、负责与区委、区人大、区政府有关部门的工作联系,负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

  7、负责区政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。

  8、负责区政协机关的后勤保障及安全和社会治安综合治理以及精神文明建设等工作。

  9、负责区政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和有关活动的组织安排。

  10、承办领导交办的其它工作。

  三、2017年主要工作及任务目标:

  1、组织区政协委员就“双高双普”工作建设、“精准扶贫”、小餐饮店改造升级、打通城区断头路、体育产业发展、农村环境综合整治、“三无”小区改造提升、基层社区组织建设等专题,深入开展视察和调研活动,提出针对性强、资政价值较高的意见建议,为区委、区政府科学民主决策服务。

  2、充分运用提案、建议案、视察、调研、反映社情民意等多种形式,加强对涉及民生的社会热点、难点问题及区委、区政府重大决策部署实施情况的民主监督。

  3、突出团结民主两大主题,持续加强与各党派团体合作,继续组织开展走访委员活动,全力协助区委、区政府做好民族宗教工作。

  4、狠抓自身建设,进一步提升机关服务保障水平,为区政协各项工作的顺利开展提供优质服务。

  四、2017年部门预算情况说明

  (一)关于2017年预算总体情况(本级)与上年度对比增减变化情况说明

  1、2017年年初预算数为572.55万元,较上一年度增加63.12万元,同比增长12%。(原因为:工资增长)

  2、2017年工资福利支出为376.60万元,较上一年度增加91.62万元,同比增长32%。(原因为:工资增长)

  3、2017年商品和服务支出为180.90万元,较上一年度减少29.08万元,同比下降14%。(原因为:响应区委区政务号召减少公务用车数量、打造节约型机关)

  4、2017年对个人和家庭的补助支出为15.05万元,较上一年度增加0.58万元,同比增长4%。(原因为:遗属增加、独生子女费增加)

  (二)区政协属于行政机关,无下属单位,无政府性基金预算支出。

  (三)2017年“三公”经费预算增减变化情况说明

  2017年“三公”经费支出为17万元,较上一年度增加3万元,同比增长23%。(原因为公务用车用于扶贫下乡次数增加,车辆年老维护费上涨)

  (四)关于专项业务经费绩效目标的情况说明

  (1)行政运转保障

  财政拨款安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

  基本支出和经营支出用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  1、会议费

  每年的政协会议贵局单独下34万预算,平时的常委会议及其他会议都是包干预算12万,共46万。

  2、大型活动经费

  区政协共有219名政协委员,人均1000元预算,共21.9万,用于全年委员们的培训等;一年几十次的调研视察及各镇办中心学习组开展活动等费用包干16万。共37.9万。

  3、大宗印刷经费 

  主要用于办公室会刊的印刷及文史委的文史资料出版等等,共15万元。

  (2)机关厉行节约

  我单位认真贯彻落实市委市政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。我机关2017年因公出国(境)费用0元,车辆购置费为0元,日常运行和维护费用为100000元、公务接待费70000元。

  (3)机关节能降耗。

  严格控制水、电、气、燃油费用支出,因我单位是单独办公的地方,所以水电费一直较高,全年共计13万。

  (五)机关运行经费为180.9万元,与上年度持平。

  (六)政府采购情况

  区政协将严格按照《汉台区2017-2018年区级单位政府采购目录及采购限额标准》办理政府采购。

  五、专业名词解释

  1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

汉台区政协2017年度预算表 http://img.htq.gov.cn/CMSzx/201711/201711230820046.xls

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