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中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会
2019年部门综合预算说明
发布时间:2019-05-11  来源:汉台区政协  作者:汉台区政协  发布人:汉台区政协  阅读次数:  A A+

  一、部门主要职责

  区政协机关设1个综合办事机构、5个专门委员会,均为正科级建制。1个综合办事机构为区政协办公室,5个专门委员会分别为:提案法制委员会、科教文卫体委员会、经济环保委员会、学习文史委员会、民族宗教祖国统一联谊委员会。共同承担政协汉中市汉台区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是:

  (一)区政协办公室

  1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长联席会议以及其它重要会议、活动的组织、服务及相关决议、决定的具体组织实施,联系与协调服务工作。

  2、负责视察、调研、座谈、学习交流等活动的组织协调和服务工作。

  3、负责为各专门委员会开展专题调研和相关活动提供组织服务和协调保障。

  4、负责起草、审核、处理区政协重要文稿;负责区政协机关日常文书处理和机要、保密、档案管理等工作。

  5、负责区政协信息宣传报道等工作。

  6、负责与区委、区人大、区政府有关部门工作联系;负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

  7、负责区政协机关后勤工作。

  8、负责机关的年终考核、作风建设和党风廉政建设等工作。

  9、承办领导交办的相关工作。

  (二)区政协提案法制委员会

  1、制定本委年度工作计划并组织实施,负责起草向全体委员会议提出的提案工作情况报告和提案审查情况报告。

  2、负责各类提案的征集、分类、文字编辑和交办工作;负责与提案承办单位和有关部门的联系,掌握提案办理情况,并做好提案的督办、检查落实和评选表彰等工作。

  3、负责提案件、承办单位答复等文件的保管、归档工作,向领导报告委员提案中反映的重要情况。

  4、负责本专委会调研和提案办理协商等日常活动的组织服务工作。

  5、组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作;加强与外地政协专委会对口联系和协作。

  6、承办领导交办的相关工作。

  (三)区政协科教文卫体委员会

  1、制定本专委会年度工作计划并组织实施。

  2、负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

  3、负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

  4、组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作;加强与外地政协专委会对口联系和协作。

  5、承办领导交办的相关工作。

  (四)区政协经济环保委员会

  1、制定本专委会年度工作计划并组织实施。

  2、负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

  3、负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

  4、组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作;加强与外地政协专委会对口联系和协作。

  5、承办领导交办的相关工作。

  (五)区政协学习文史委员会

  1、制定本专委会年度工作计划并组织实施。

  2、负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

  3、负责起草本专委会专题视察调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

  4、负责对汉台区文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

  5、负责联系与文史资料工作有关的部门,为政协委员知情出力、参政议政和协商监督服务。

  6、组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作;加强与外地政协专委会对口联系和协作。

  7、承办领导交办的相关工作。

  (六)区政协民族宗教祖国统一联谊委员会

  1、制定本专委会年度工作计划并组织实施。

  2、负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

  3、负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

  4、以多种形式,积极联系民族宗教界、侨台、工、青、妇、社会福利等方面的人士,广交朋友,配合党政部门开展相关工作。

  5、组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作;加强与外地政协专委会对口联系和协作。

  6、承办领导交办的相关工作。

  二、2019年年度部门工作任务

  2019年区政协工作任务:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共汉台区委领导下,牢牢把握团结民主两大主题,全面有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能,切实发挥建言献策、协调关系、凝心聚力和服务大局的重要作用,为汉台经济社会高质量健康发展贡献力量。

  (一)坚持党的领导,始终把握正确政治方向

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,提升政治领导力、思想引领力和组织战斗力,确保政协工作正确的政治方向。深入学习贯彻习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想,把握新时代党对人民政协的总体要求,进一步探索实现协商民主的新方法。坚持强化党的路线方针宣传,把党的主张通过民主程序转化成政协组织的决定,引导政协委员准确把握人民政协的性质定位和任务要求,使区委决策部署成为参加人民政协的各党派团体和各界人士的思想共识。

  (二)坚持服务大局,切实提高履职工作质量

  准确把握区委提出的改革发展目标和重点工作任务,确定工作方位,明确履职重点,确保政协工作同区委工作同向合拍。加强与区委、区政府工作对接,制定年度协商计划。坚持协商议题和协商形式相匹配,视察调研和协商议政相衔接,组织全体委员持续深入协商议政。建立完善区政协对口协商工作办法,推动政协对口协商常态化。进一步改进调研协商方式,坚持“走下去”与“走出去”相结合,掌握基层一线情况,提升调研层次和质量以及建言献策精准度。筹备开好十五届三次全委会议,运用整体协商协商形式,提出有价值、有份量的意见建议,为区委、区政府完善决策和措施提供参考。进一步丰富民主监督内容,创新民主监督形式,选择区委、区政府重大改革项目和民生工程建设中的有关问题,深入开展调查研究和民主监督工作。

  (三)坚持团结包容,广泛凝聚合作发展共识

  始终突出团结和民主两大主题,发挥政协组织广泛代表性和巨大包容性的优势,最大限度地团结一切可以团结的力量,积极搭建平台,营造合作氛围;继续关注少数民族和宗教界别委员的界别作用,加强与新经济组织、新社会组织的联系,充分利用界别特色,汇聚各界力量;强化文史资料工作优势,注重文史工作交流、搜集,促进汉台文脉延续和历史文化传承;调动一切积极因素,巩固发展与各党派团体、各界别人士团结合作的良好局面,促进和维护合作发展共识。

  (四)坚持突出优势,有效助力重点工作开展

  坚持发挥统一战线作用,继续组织引导政协委员及各参加单位助推全区脱贫攻坚工作。引导政协委员把助力脱贫攻坚的重点放在加快产业发展带动增收,扩大创业就业方面;放在完善基础设施,有序推进项目建设方面;放在精准落实“八个一批”措施,取得帮扶实效方面;放在提升“内生动力”,增强脱贫信心方面。充分运用政协智力密集、人才荟萃优势,有效整合政协履职资源,围绕提高我区经济总量和质量、加快城乡发展水平、实施开放融合创新和生态环境保护热点难点问题,积极参政议政,民主监督,发挥好政协职能作用。

  (五)坚持与时俱进,不断激发自身生机活力

  进一步健全镇办政协工作联络处工作机制,积极搭建履职平台,发挥委员主体作用;创新委员培训方式,提升委员履职能力;建立健全政协汉中市汉台区委员会委员履职考核办法,提高对政协委员履职管理的制度化水平。加强专委会建设,依托专委会开展调察研究、对口协商、联系界别等活动,发挥专委会职能作用。认真贯彻全面从严治党要求,配合落实区委在区政协机关配备专职纪检组长工作,切实加强党风廉政建设。按照中办印发《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》精神,向区委建议设立区政协机关党组,进一步加强政协机关党的建设工作。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,持续巩固拓展整治“四风”成果,以担当作为、求真务实的作风促进区政协整体工作水平不断提升。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算,无二级预算单位纳入本部门2019年部门预算编制范围。

  序号

  单位名称

  1

  中国人民政治协商会议汉中市汉台区部门本级(机关)

  2

  … …

  3

  … …

  … …

  … …

  四、部门人员情况说明

  截止2019年底,本部门人员编制23人,其中行政编制16人、工勤编制7人,区政协主席、副主席、单列行政编制3人;实有人员27人,其中行政19人、工勤8人。单位管理的离退休人员43人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款500.77万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门收入预算500.77万元,全部为一般公共预算拨款收入500.77万元。2019年本部门预算收入较上年的557.82万元减少57.05万元,降幅10.23%,主要原因是自然减少的人员经费收入。

  2019年本部门预算支出500.77万元,全部为一般公共预算拨款支出500.77万元。2019年本部门预算支出较上年的557.82万元减少57.05万元,降幅10.23%,主要原因是自然减少的人员经费支出。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入500.77万元,全部为一般公共预算拨款收入500.77万元。2019年本部门财政拨款收入较上年的557.82万元减少57.05万元,降幅10.23%,主要原因是自然减少的人员经费收入;

  2019年本部门财政拨款支出500.77万元,全部为一般公共预算拨款支出500.77万元。2019年本部门财政拨款支出较上年的557.82万元减少57.05万元,降幅10.23%,主要原因是自然减少的人员经费支出。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款收入500.77万元,较上年的557.82万元,减少57.05万元,降幅10.23%,主要原因是自然减少的人员经费收入。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出500.77万元。 较上年的557.82万元,减少57.05万元,降幅10.23%,主要是自然减少的人员经费支出。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出500.77万元,其中:

  (1)行政运行466.77万元,较上年的523.82万元减少57.05万元,降幅10.89%,其中:用于人员经费的有311.78万元,较上年的356.89万元减少45.11万元,降幅12.64%,原因是自然减少的人员经费支出;用于公用经费的有53.49万元,较上年的66.03万元减少12.54万元,降幅18.99%,原因是2019年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定,促 进廉政建设,采取切实有效措施,缩减了公用经费支出;用于专项业务经费的有135.5万元,较上年的134.9增加0.6万元,增长0.44%,原因是委员数量较上年有所增加,其活动经费相应增加。

  (2)政协会议34万元,较上年的34万元保持一致。原因是会议费用实行包干制。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出500.77万元,其中:

  ①工资福利支出291.45万元,较上年的333.30万元减少41.85万元,降幅12.56%,原因是自然减少的工资福利支出,其中:全部为人员经费支出。

  ②商品和服务支出188.99万元,较上年的200.93万元减少11.94万元,降幅5.94%,原因是积极响应中央八项规定,继续严格控制开支;其中:公用经费支出53.49万元,较上年的66.03万元减少12.54万元,降幅18.99%,原因是2019年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定,促进廉政建设,采取切实有效措施,缩减了公用经费支出;专项业务经费支出135.5万元。较上年的134.9万元增加0.6万元,增长0.44%,原因是委员数量较上年有所增加,其活动经费相应增加。

  ③对个人和家庭的补助支出20.33万元,较上年的23.59万元减少3.26万元,降幅13.82%,原因是自然减少的人员经费支出。

    (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出500.77万元,其中:

  ①机关工资福利支出291.45万元,较上年的333.30万元减少41.85万元,降幅12.56%,原因是自然减少的工资福利支出,其中:全部为人员经费支出。

  ②机关商品和服务支出188.99万元,较上年的200.93万元减少11.94万元,降幅5.94%,原因是积极响应中央八项规定,继续严格控制开支;其中:公用经费支出53.49万元,较上年的66.03万元减少12.54万元,降幅18.99%,原因是2019年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定,促进廉政建设,采取切实有效措施,缩减了公用经费支出;专项业务经费支出135.5万元。较上年的134.9万元增加0.6万元,增长0.44%,原因是委员数量较上年有所增加,其活动经费相应增加。

  ③对个人和家庭的补助支出20.33万元,较上年的23.59万元减少3.26万元,降幅13.82%,原因是自然减少的人员经费支出。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算 “三公”经费预算支出11万元,较上年的14万元减少3万元,降幅21.43,原因是本部门继续严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减各项支出。其中:

  1.因公出国出(境)费用:2019本年度与2018年度该费用均为0元。原因是我单位无因公出国(境)人员、年初预算未安排。

  2.公务接待费:主要用于兄弟省市(区)政协来汉台区调研视察和联系工作的接待。2019本年度公务接待国内公务接待费预算安排2万元较上年同期的5万元,减少3万元,降幅21.43%,主要原因为2019年本部门继续严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,压减了公务接待费支出。

  3.公务用车运行维护费:2019年度公务用车运行维护费为9万元,较上年的9万元保持一致,无增减变化。原因是车改后本部门继续严格执行中央八项规定及车改文件精神,进一步控制维修费和油费支出。

  4.公务用车购置费:2019本年度与2018年度该费用均为0元。原因是我单位公车保有量为3辆,年初预算未安排新购车辆。

  5、会议费支出预算情况说明

  2019年本部门一般公共预算安排会议费支出为46万元,较上年的46万元,保持一致无增减变化。其中政协会议34万元;其他包含政协全委会会议费,政协常委会会议费、秘书长联席会议等包干12万元。原因为本部门会议次数较上年度有所减少,但会议成本随行就市有所提升。

  6、培训费支出预算情况说明

  2019年本部门一般公共预算安排培训费2万元,较上年的2万元,保持一致无增减变化。原因为本部门计划安排的培训次数与上年保持一致,暂无增减。

  (七)机关运行经费(即公用经费)安排情况。

  本部门2019年机关运行经费预算安排53.49万元,较上年的66.03万元减少12.54万元,降幅18.99%,主要原因是自然减少人员公务费用。2019年,本部门继续深入贯彻落实中央八项规定,促进廉政建设,采取切实有效措施,规范机关运行经费管理。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3.机关工资福利支出:是反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为其缴纳的各项社会保险费等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  4.机关商品和服务支出:是反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出。包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

  5.对个人和家庭补助:是反映政府用于个人和家庭的补助支出。包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

  附表:15张

      http://img.htq.gov.cn/CMSzx/201905/201905300404018.xls


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