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汉台区政协2016年度决算信息公开
发布时间:2017-11-03  来源:汉台区政协  作者:汉台区政协  发布人:汉台区政协  阅读次数:  A A+

  一、单位基本情况

  中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会,简称区政协,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式,作为地方委员会,平时日常工作由政协办公室开展。规格为县处级建制,行政编制26名,机关后勤编制8名。截止2016年底,区政协机关共有在职人员42人,机关共有车辆3辆。

  二、主要职能

  中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

  1、负责政协汉中市汉台区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长联席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  2、负责政协汉中市汉台区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  3、负责起草、审核处理区政协重要文稿;负责区政协机关日常公文的处理工作。

  4、负责组织视察调研并协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

  5、协调和组织区政协的对内外宣传工作;收集反映社情民意,处理区政协委员意见建议和人民群众的来信来访。

  6、负责与区委、区人大、区政府有关部门的工作联系,负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

  7、负责区政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。

  8、负责区政协机关的后勤保障及安全和社会治安综合治理以及精神文明建设等工作。

  9、负责区政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和有关活动的组织安排。

  10、承办领导交办的其它工作。

  三、单位内部机构情况

  政协汉中市汉台区委员会内设6个机构,分别为:办公室、提安法制委员会、学习文史委员会、经济环保委员会、科教文卫体委员会、民族宗教祖国统一联谊委员会。

  四、2016年主要工作及任务目标:

  1、组织区政协委员就“双高双普”工作建设、“精准扶贫”、小餐饮店改造升级、打通城区“西新街东段”等断头路、体育产业发展、农村环境综合整治、“三无”小区改造提升、基层社区组织建设等专题,深入开展视察和调研活动,提出针对性强、资政价值较高的意见建议,为区委、区政府科学民主决策服务。

  2、充分运用提案、建议案、视察、调研、反映社情民意等多种形式,加强对涉及民生的社会热点、难点问题及区委、区政府重大决策部署实施情况的民主监督。

  3、突出团结民主两大主题,持续加强与各党派团体合作,继续组织开展走访委员活动,全力协助区委、区政府做好民族宗教工作。

  4、狠抓自身建设,进一步提升机关服务保障水平,为区政协各项工作的顺利开展提供优质服务。

  第二部分:2016年度汉台区政协本级决算报表

  五、单位决算公开数据范围、时段

  此次决算公开为2016年度政协汉中市汉台区委员会本级(无下属单位)决算数据。

  六、2016年度部门决算报表

  表一、收支决算总表(批复公开01表)

  表二、收入决算表(批复公开02表)

  表三、支出决算表(批复公开03表)

  表四、一般财政拨款收入支出决算表(批复公开04表)

  表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(批复公开05表)

  表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(批复公开06表)

  表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(批复公开07表)

  表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(批复公开08表)(该表为空表,本单位无此项内容)

  表九、部门决算相关信息统计表(CS05表)

  第三部分:本年度汉台区政协本级决算情况说明

  2016年度区政协(本级)汇总决算为:财政拨款总收入525.20万元,本年度总支出515.54万元,结余9.66万元。

  一、本年度总收入情况说明:

  2016年度财政拨款总收入525.20万元,其中: 财政拨款收入525.20万元。与2015年相比增加6.89万元(同比增长1.3%)。原因:工资调整和公用经费有所增加。

  二、本年度总支出情况说明:

  本年度总支出515.54万元。包括人员经费353.77万元、公用经费161.76万元、没有项目支出。收支结余9.66万元,年末结余54.62万元。支出总数与上年比较增加11.74万元(同比增长2.3%),原因为工资调整和脱贫攻坚下乡次数增多,公车使用频繁,车辆年旧维护成本上升。

  三、一般预算财政拨款支出情况:

  2016年一般预算财政拨款支出515.54万元,其中:工资福利支出303.50万元;商品和服务支出161.76万元,对个人和家庭补助支出50.27万元。收支总数分别与上年比较增减变化为:支出增加11.74万元(同比增长2.3%),原因为工资调整和脱贫攻坚下乡次数增多,公车使用频繁,车辆年旧维护成本上升。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况:

  2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、本年度三公经费及上下年增减情况说明:

  1.区政协严格遵守“八项规定”,厉行节约,减少公务接待,从源头和管理上严格控制“三公”经费。全年无因公出国(境)人员,无因公出国(境)费用,无车辆购置。目前车辆保有量为3辆。

  2.2016年三公经费支出10.34万元,总体比上年下降38.6%。下降原因主要是单位严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神,进一步厉行从简节约,加大了内部控制,降低了“三公”经费支出。

  其中:公务用车运行维护费支出9.16万元,比上年减少42%,原因为响应上级号召,公车被收回。

  公务接待费为本年支出1.18万元,比上年增加18%,原因为租车费用上涨。国内公务接待批次为9批次,共接待85人次,为省内交流调研活动。

  会议费本年支出32.59万元,上年支出27.38万元,比上半增加19%,原因为本年度会议的运行成本随市场环境上涨。

  五、机关运行经费情况:2016年机关行政运行经费161.76万元,用于办公费14.73万元、印刷费4.86万元、水电费6.34万元、邮电费2.96万元、物业管理费18.34万元、差旅费0.6万元、维修(护)费1.5万元、会议费32.59万元、培训费24.63万元、公务接待费1.18万元、劳务费1.26万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出35.19万元。

  六、政府采购情况:2016年区政协严格按照《汉台区2016-2017年区级单位政府采购目录及采购限额标准》办理政府采购手续,本年度无政府采购。

  七、无涉及其他事项说明。

  八、专业性较强名词解释

  (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:http://img.htq.gov.cn/CMSzx/201801/201801110319046.xls

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